Visão Geral da Execução: CDE
Projetos Exclusivos
Projetos cujo orçamento pertence a uma única unidade.
Projetos Compartilhados
Projetos que envolvem duas ou mais unidades.
Execução Total
98.5%
R$ 4.69 M de R$ 4.76 M
Execução Proj. Exclusivos
93.5%
R$ 918.1 k de R$ 982.0 k
Execução Proj. Compartilhados
99.9%
R$ 3.78 M de R$ 3.78 M
Evolução Mensal: Executado
Comparativo da execução por tipo de projeto.
Estrutura de Gastos (Proj. Exclusivos)
Proporção do valor executado por natureza.
Estrutura de Gastos (Proj. Compartilhados)
Proporção do valor executado por natureza.
Orçamento Ocioso por Projeto (Top 7)
Maiores saldos não executados.
Execução Sem Planejamento (Exclusivos)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Execução Sem Planejamento (Compartilhados)
Gastos em naturezas onde o orçamento era zero.
Análise Detalhada de Projetos Exclusivos
As visualizações abaixo focam apenas nos projetos cuja gestão orçamentária é exclusiva da unidade.
Visão Hierárquica do Orçamento (Sunburst)
Distribuição do Valor Planejado. A cor indica o % de Execução.
Mapa de Performance (Heatmap)
Performance de execução (%) entre Projetos e Naturezas.
Gargalos de Execução (Inércia Máxima)
Maior tempo (em meses) para o primeiro gasto.
Análise de Correlação (Dados Adicionais)
As visualizações abaixo correlacionam os centros de custo da unidade com dados de fornecedores e valores comprometidos.
Top 20 Fornecedores (Projetos Exclusivos)
| FORNECEDOR | VALOR |
|---|---|
| TRISTAR VIAGENS E TURISMO LTDA EPP | R$ 405.9 k |
| FULL HOUSE BUFFET PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | R$ 142.0 k |
| BOARD ACADEMY S.A | R$ 90.0 k |
| FLORA E CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 82.5 k |
| AMEK TRADUCOES E SERVICOS LTDA | R$ 31.6 k |
| SYLVIO GOULART ROSA JUNIOR | R$ 22.8 k |
| DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA | R$ 13.9 k |
| RENATO FONSECA DE ANDRADE | R$ 12.4 k |
| M.G. ARANDA LOCACOES | R$ 10.0 k |
| SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMPRESAS DE SAO PAULO | R$ 9.8 k |
| FABIO LUIS BACCHINI | R$ 9.6 k |
| RICARDO TAVARES DA SILVA | R$ 9.4 k |
| GISELA LUCAS DE ARAUJO LOPES | R$ 8.9 k |
| Andre Spinola | R$ 8.4 k |
| MARGARETH MAZAIA APANAVICIUS | R$ 7.3 k |
| Marcela Chami Gentil Flores | R$ 5.6 k |
| CARRO NA MAO LTDA | R$ 5.4 k |
| Thiago Sousa Guimarães Peixoto | R$ 4.1 k |
| Anderson Ribeiro Correia | R$ 2.4 k |
| ACAO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | R$ 2.4 k |
Dados de Correlação: Comprometido
| CODCCUSTO | ANO | MES | COMPROMETIDO |
|---|---|---|---|
| 00035.000040 | 2025 | 10 | 26.7 |